第一部分 前言
一、编制说明
本公司保证报告所公布的质量诚信体系建设情况不存在任何误导性陈述及虚假情况,并对其内容的客观性、真实性负责。
报告组织范围 聊城金歌合成材料有限公司
报告时间范围 2017年8月1日至2018年7月31日
报告发布周期 年度报告
报告数据说明 本报告采用数据来自于公司,内容真实有效。
报告获取形式 本报告以电子文档形式发布,电子文档将发布于网站 www.kin-ge.com并提供在线阅读。
联系方式:聊城金歌合成材料有限公司
地址:聊城市经济开发区牡丹江路西首
邮编:252000
电话:0635-2121866
传真:0635-5056026
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二、报告内容客观性声明
郑重声明:
本公司出具的《质量信用报告》,是在综合汇总、整理公司的质量信用工作相关数据,是公司在严格遵守国家有关法律、法规及行业标准、规程,认真履行企业产品质量主体责任、建立质量诚信机制等工作中所取得的成果。
报告中相关数据、信息全部真实、可信,符合GB/T 22120-2008《企业信用数据项规范》和GB/T 22118-2008《企业信用信息采集、处理和提供规范》,本公司对报告内容的客观性负责并主动接受社会监督。
特此声明。
聊城金歌合成材料有限公司
2018年8月10日
三、企业高层致辞
过去的一年,是聊城金歌合成材料有限公司转型升级、跨越发展的一年。
聊城金歌合成材料有限公司始终肩负着为国家繁荣贡献力量的企业使命,以“一流的产品,一流的技术,一流的服务”为质量方针,通过高质量的产品,优质的售后服务,为用户奉献出满意的产品,以求得顾客的信用;以高度敬业的创业精神,不断设计、制造出优质的产品,使公司业绩不断提升。保证产品质量公司才能得以生存,不断提升技术公司才能实现创新驱动发展,用心服务才能赢得客户。全体员工应严格工艺要求,严格按企业标准的要求生产和检验,严格按公司生产计划生产。坚决落实企业质量主体责任,严格遵守国家相关质量法律法规,始终以最高标准来严格要求自己,健全产品质量、服务追溯体系,切实履行企业质量主体责任,依法承担质量损失赔偿。
为确保质量诚信体系的有效运行,从制度上加以规范,从考核手段上加以落实约束,从质量文化上加以引导,从努力改进和积极实施上加以提升,大力营造和创建质量诚信工作氛围和体系,不断提升产品质量,切实服务客户。
四、企业简介
聊城金歌合成材料有限公司成立于2008年,位于山东省聊城市国家级经济技术开发区,是高新技术企业,生产以橡胶助剂、塑料助剂和精细有机合成为主的精细化工产品,广泛应用于橡胶、轮胎、胶管、胶带、塑料加工和化工行业,产品通过了ISO9001国际质量体系认证和欧盟REACH法规的检测,公司占地33000平方米,拥有6个现代化的生产车间,构建先进的化学分析实验室、材料测试实验室、橡胶应用测试实验室。建成一个轮胎专用功能新材料工程研究中心,一个环保增塑剂工程技术研究中心和一个市级技术中心。公司目前拥有员工126人,工程技术人员23名。
公司注重新产品和环境友好工艺的研究与开发,遵循环保健康的理念,积极推行清洁生产。公司坚持先进的环保理念,积极推行清洁生产,坚持科技进步,注重安全节能,发展绿色化工,努力打造企业品牌,精心铸就世界名牌,坚持以发展与振兴地方经济和精细化工为已任,以引领世界助剂发展为目标,努力打造质量、规模、品种、成本等综合优势,走产学研相结合自主创新的道路。为客户提供精细专业的产品和人性化的细致服务。
公司与中科院大连化学物理研究所、清华大学、北京化工大学、青岛科技大学以及山东省化工研究院等知名科研院所高等院校建立了长期合作关系,致力于精细化工的产品开发和技术进步。
主要客户有:杭州中策、固铂成山、三角轮胎、徐州徐轮、贵州轮胎、太原双喜、双钱昆仑、广州珠江、双星轮胎、泰山轮胎、青岛橡六、山东恒丰、天津万达等,产品出口美国、欧洲、印度和非洲等地。
公司多次有关部门评为“中国银行诚信企业”、“中华人民共和国海关诚信管理C类企业”、“中国橡胶行业1000强企业”、“山东省创新型企业”、“企业管理先进单位”和“技术创新单位”等。
第二部分 报告正文
一、企业质量理念
公司以经济效益为中心,以过程质量控制为重点,围绕优质、高产、低耗的生产经营目标,逐步树立“质量第一、服务至上的宗旨”和“以一流的产品,一流的技术,一流的服务为质量方针”,将质量管理理念融入企业经营整个过程,质量意识深入每一位员工心中并在实际工作中稳步实施。
近年来,在创建诚信体系中公司注重强化品质管理的核心地位,不断提升品质管理部门的综合管控水平,将“质量就是企业生命”、“下道工序是上道工序的客户”等质量责任感和使命感贯穿于整个生产控制中,落实在各个岗位工序上,切实营造了良好的齐抓共管、常抓不懈的全员质量管理氛围,通过努力打造和树立质量诚信意识,全面提升产品质量。
在顾客和市场的需求、期望方面高度关注,始终以顾客为关注焦点,建立“诚信合作、共利双赢”的战略合作伙伴,并以此调整和改进生产措施、管理手段,确保赢得市场和顾客信赖。
二、内部质量管理
1、质量管理机构
本公司确立以管理者代表负责的质量管理组织,由质检科全面负责公司的产品质量。公司设一个办公室、三个部室,即综合办、财务部、质检部、生产技术部。
各级管理组织的职责和权限如下:
(一)质量管理组织的职责
(1)、编制适合本企业的质量管理体系文件;
(2)、组织制定企业的质量方针和质量目标;
(3)、负责和监督企业质量管理体系的有效运行;
(4)、制定质量奖惩制度,负责谐调各部门的质量责任,并考核工作质量;
(5)、组织企业内部质量审核;
(6)、负责重大质量事故的分析处理;
(7)、监督企业质量基金的使用与管理;
(8)、组织开展群众性质量活动。
(二)各职能部门的职责
(1)、保证质量管理体系在本单位得到有效运行;
(2)、组织开展质量管理活动;
(3)、严格执行质量管理组织和化验室的质量指令;
(4)、完成本单位涉及的质量指标或质量目标。
(三)质检部的职责和权限
(1)、质量检验
按照有关标准和规定,对原辅材料、半成品、成品进行检验。按规定做好质量记录和标识,及时提供准确可靠的检验数据,掌握质量动态,保证产品检验的可追溯性。
(2)、质量控制
根据产品质量要求,制定原辅材料、半成品和成品的企业内控标准,组织实施过程质量控制,运用数理统计方法掌握质量波动规律,不断提高预见性与预防能力,并及时采取纠正措施、预防措施,使生产全过程处于受控状态。
(3)、出厂产品的合格确认和验证
严格按照相关产品标准和企业制定的产品的《监视和测量管理办法》进行检验,杜绝不合格产品出厂。
(4)、质量统计和分析
利用数理统计方法,及时进行质量统计,做好分析和改进工作。
2、质量管理体系
公司于2017年9月通过ISO9001质量管理体系认证。近年来,不断优化资源整合,修订、完善、建立健全适应本公司实际的质量管理体系,扎实有效地落实了管理工作中的各项责任、各项目标,确保质量管理体系有效运行,推进公司可持续发展。
(1)公司质量管理体系的有效性建立源于公司设立了一套合理有效的科学、标准的工艺管理、管理文件,规范指导整个生产过程,确保质量管理体系的顺畅。
(2)根据公司质量目标,分解下发各部门分质量目标,定期开展质量目标实施检查工作。对检查中发现的问题,及时反馈,同时以顾客为关注焦点,以用户满意度为测量标准,用尽善尽美的售后服务来满足用户和社会的需求,赢得用户的信赖和满意,确保质量目标持续改进。
公司质量目标完成情况如下:
a、公司生产的产品质量满足行业标准或本公司企业标准的要求,出公司产品合格率100%。
b、生产计划完成率100%
c、按期交货率100%
实际上完成率均为100%
d、每年定期开展公司内部质量审核、管理评审工作。不断规范、健全内部审核各项实施记录,较好地保证了体系的有效运行和持续改进。
e、加强管理制度执行的检查力度,大力开展管理文件适用性评审工作,及时查找、分析制度中存在的不适宜性,提出合理可行、防漏补缺的措施,有效促进了公司的管理业绩水平持续改进。
f、始终坚持不懈加强过程控制是确保企业产品质量稳定的唯一有效途径。公司通过制定并严格执行高于国家标准的产品内控指标,严格把好产品质量关。
g、对购进的原辅包装材料严格按标准进行检验,不符合标准的不入库,不使用;
h、加强生产全过程的质量管理,由质检员跟班检测,确保了上道工序的不合格品不流入下道工序,不放过任何问题;
通过以上措施,确保了质量管理体系的完善性、有效性和运行的符合性,促进了公司整体质量管理水平持续提升。
三、企业质量诚信
1、质量诚信管理
为进一步提升产品质量,落实质量主体责任,公司努力创建质量诚信体系,以国家标准、企业标准、规章制度等为准则,率先取得ISO9001质量管理体系认证并认真落实和持续改进。为确保质量诚信体系的有效运行,在制定科学严谨的诚信管理制度的基础上,通过严把进公司原辅材料诚信关、生产组织诚信关、质量监控诚信关、质量技术服务诚信关、人员诚信观,不断完善企业的诚信体系建设。树立员工“真诚做人、扎实做事”的理念,使员工真正认识到诚信在企业发展中的重要作用,把诚信渗透并凝结于企业经营理念之中,贯穿于从原料进公司到产品出公司等生产质量控制全过程,成为企业的行为方式和员工的自觉行动。
依据GB/T19001-2008标准要求、结合公司实际情况,我们对公司质量方针、质量目标、《质量手册》和《作业指导书》进行了修订。修订后的《质量手册》、《作业指导书》在层次结构上更加清晰,部门职责更加明确。公司自上而下明确质量岗位职责,逐级分解和传递质量责任,树立了“质量第一,不合格品不放过”的强烈质量意识,对工序不合格品进行严格考核,严把原辅料的入库关,不合格产品不能流入下道工序,不合格产品坚决不予出公司。
此外,公司上下形成了诚信为先、质量第一的工作氛围和行为准则,面对当前公司的实际情况,公司坚持严格按标准要求进行生产。
2、质量文化建设
本着以客户需求为重点,为客户服务为宗旨的理念,为切实营造一个良好的质量文化氛围,领导积极倡导,员工主动参与,开展质量技术攻关活动,在质量改进活动中,通过潜移默化的方式沟通职工的思想,从而产生对企业质量目标、质量观念、质量行为规范的“认同感”。在质量文化所形成的氛围中,职工为了得到领导和同事的认同而产生自我激励的内在动力,为实现企业的质量改进目标而努力工作,在自身技能提升的同时也有力促进了质量文化建设。
为进一步推进质量文化建设步伐,在借鉴并吸取兄弟企业的经验教训的基础上,结合本企业的特点和公司目前存在的问题,通过整体规划、系统设计,多角度塑造质量文化。
(1)、管理提升,推进质量文化建设
通过管理的提升和活动的有效开展,强化了管理层级的责任意识,将质量意识逐步贯穿于工序管理和操作中,结合系统的宣贯培训,增加了全体员工对质量与企业发展及兴衰重要性的认识,达到了高层真正投入质量文化建设,一般管理层在员工面前展示对于质量活动的高效执行力,极大地激发了广大员工参与质量文化建设的热情,有力的推进了企业的质量文化建设工作。
(2)、基于建设,重在创新
遵循质量文化建设的内在规律,坚持继承与创新相结合,不断注入新的活力,既传承精神,又彰显创新,充分授权,发挥每位员工的创造力,强化和提高整个企业质量管理创新能力,通过丰富多彩的创新实践建立具有自身特色的质量文化。
(3)、鼓励先进,加强引导
通过评价和激励,鼓励员工做出贡献,能够满足员工的精神需要,调动员工的精神力量,使员工有了归属感、自尊感,使员工的聪明才能得到充分发挥,进一步主动承担质量主体责任,为实现全员质量管控树立榜样。
四、企业质量基础
1、企业产品标准
公司主要生产、销售硫化促进剂、粘合剂、增塑剂、增粘树脂,现行有效的执行标准分别为《硫化促进剂CBS》(HG∕T 2096-2006)、和本公司企业标准《橡胶粘合增进剂RBP-A》(Q/1500LJG 001-2015)、《增塑剂复合植物油脂》(Q/1500LJG 002-2015)、《热塑性增粘树脂》(Q/1500LJG 003-2015)。
为保障出厂出品质量100%合格,公司一直坚持采用高于国家标准的内控标准及企业标准和不断提高产品质量的原则严格要求自己的产品,从未发生过一起质量事故,产品出口畅销到十多个国家和地区,深受顾客青睐。
在标准化管理方面,通过认真组织学习标准化法规和标准化管理基础知识,将企业标准化贯穿于生产全过程,从原辅材料的采购、半成品、成品检验等各个环节,均制定了相关标准。在工艺、质量、设备、安全等方面共计制定13项原材料检验指导书、9项半成品检验指导书、29项操作规程、3份企业标准,从而使产品从原辅材料进厂到成品出厂的整个生产过程都处于标准化规范管理之中,对稳定产品质量、提高企业管理水平奠定了良好的基础。
2、企业计量水平
(1)重视计量管理工作,机构健全
公司严格执行《中华人民共和国计量法》、《山东省计量管理条例》等文件法规,质检部全面负责公司的计量设备管理工作,设有专职和兼职计量人员负责公司的在用计量设备管理、配备和定期校检工作。同时,公司加强了对计量管理人员的专业培训,为公司的计量管理的规范化、标准化提供了有力的保障。
(2)计量器具配备符合规定
根据相关法规要求,结合公司实际,公司现配备计量器具主要有:5M钢卷尺、0-300MM游标卡尺、台秤、电子计量称、计量泵、数显温度计、电子天平等。计量设备配备率100%,无遗漏计量点。
(3)计量器具管理规范,定期检定、校验
为确保产品质量,在产品生产工艺中严格过程控制,按照公司监视和测量设备管理办法,对生产工艺过程中的原辅材料、蒸汽、电等加强计量管理,确保计量设备的正常运行和计量的准确性。
对计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和管理程序执行,有专人保管计量器具,建立台帐和登记手续,计量器具的领用出库必须通过检定,有检定合格证方可投入使用;对在用的计量器具严格按周期检定,强化现场检查和监管,掌握其使用情况,发现问题及时处理;对存在问题部门提出整改意见,采取积极有效措施进行整改,为生产优质产品奠定了坚实的的计量基础。
3、认证认可情况
为全面提升产品质量,确保各项生产经营活动规范、标准,公司先后建立、健全并获得质量管理体系,公司2017年9月取得质量管理体系认证。
为确保体系的高效运行、持续改进,采用内审+外审的体系运行模式,针对存在的问题和不足进行改进和完善,结合管理提升活动,对管理文件、记录进行梳理,真正实现闭环式管理和文件的标准化管理模式,确保公司体系运行的规范、科学、高效。
4、特种设备安全管理情况
严格按照国家要求持续完善公司的安全管理制度。通过制度规范了全体员工的行为规范和准则,强化了各位安全生产责任,从制度和环节上促进了公司安全生产的有效管理。
按照企业安全标准化的要求落实公司各项安全管理措施,按计划进行安全培训,提高员工安全意识,构建企业安全文化;遵照公司规定的安全检查流程、频次开展各种安全隐患排查。对生产设备实行挂牌管理,将车间每一台设备的管理责任落实到每个班组;强化了岗位员工对设备安全运行的巡检和维护保养,使设备的危险有害因素得到全过程的监控,有效控制了不安全状态,减少和避免了安全事故的发生。目前,公司有特种设备五台,是一台叉车和四台压滤机,均已按规定进行登记。公司特种作业人员持证上岗率100%,主管安全生产负责人、安全管理人员持证上岗率100%。
五、产品质量责任
1、产品质量承诺
企业生产设备先进,工艺技术优良,计量、检测设备完备、精度高,完全具备制造稳定、优质产品的生产技术条件和质量管控能力。
公司每年定期对质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文件管理、过程质量管理、产品质量检验、安全防护和其他要求进行全面自查、整改,并持续改进,保障了公司管理规范、生产组织有序、运行高效、产品各项指标均达到国家或行业要求,为生产优质产品奠定了坚实的基础。
公司产品质量过硬,产品实物质量高于国家标准。
质量、售后服务承诺书
我们把产品建立在用户满意的基础上,为用户提供满意的服务思路更开阔,积极为顾客服务,实行售前、售中、售后服务,树立了公司产品形象和企业形象。
为践行质量责任,我公司面向社会及顾客郑重承诺如下:
(1)出公司产品各指标合格率:100%
(2)按期交货率100%
(3)恪守和谐共赢、客户至上的营销服务宗旨。
公司愿接受社会各界的监督,主动承担质量主体责任。
监督电话:0635-2121866
2、产品质量保证
公司以深化全员质量意识,通过ISO9001标准执行,使产品质量提高;扎实进行质量管理,不断加强公司标准化管理,全面提高公司管理水平;注重进公司原辅材料、半成品、成品等工序质量控制,实现质量管理全员化、标准化,使公司产品质量稳步提高。
当前,在严峻形势下,我们清醒的认识到市场的竞争就是产品质量和服务质量的竞争,要在市场站稳脚跟,巩固开发,其核心就是产品质量的竞争。多年来,我们始终把质量作为企业生存的根本,常抓不懈。层层夯实质量管理责任,严格考核,形成质量工作为生产经营服务的宗旨,企业发展建立在质量效益目标上,具体体现在:
a、对购进的原辅材料严格按标准进行验收,不符合标准的不入库,不使用;
b、加强生产全过程的质量管理,由质检员跟班检测,确保了上道工序的不合格品不流入下道工序,不放过任何问题;
3、产品召回情况
企业严格遵守国家相关法律、法规的规定,为切实服务客户,建立售后服务体系,应建立《产品召回制度》。为确保出公司产品100%合格,我们做到了各过程工序质量层层把关、事前控制,从进公司原辅材料进公司控制入手,加强对工序缺陷产品、不合格品的处置力度,形成了有效的处置程序和方法,制定了生产过程中半成品、成品不合格品管理制度,实行检验员跟班检验,保证入库成品100%合格。
近年来,企业质量管控水平较高,产品质量稳定,出公司产品均符合行业标准或本公司企业标准的要求,在实际销售、质量服务过程中没有产品召回情况。
4、质量奖励
暂 无
六、质量风险管理
1、质量投诉处理
为保证不断提高产品质量,提升公司质量服务水平,在公司ISO9001:2008质量管理体系《与顾客有关的过程控制程序》中明确了顾客对产品的要求、评审及服务,通过顾客热线电话、顾客投诉、走访顾客与顾客直接沟通、定期的问卷调查等方式收集客户投诉或者潜在抱怨信息,通过对竞争对手的考察以及顾客对其他对手产品的评价,收集顾客对产品与服务期望,主动进行预防来减少顾客投诉。
设定供销为产品售后服务主体,负责客户售前、售中、售后一切投诉接待、所有投诉处理的谐调和落实、监督管理以及顾客质量咨询和投诉。对顾客抱怨、投诉等信息进行了责任落实。同时每年进行一次顾客满意度调查,对顾客潜在不满进行分析,并将整改落实到责任部门。
2、质量风险监测
公司建立企业质量档案和产品质量对比验证数据库,不断完善和健全质量风险监测,定期总结、分析阶段性的质量状况,采取有针对性的解决方案,不断优化和改进质量管理的手段和关注点。定期分析质量状况,开展质量安全风险监测和分析评估,为生产质优、价优、稳定的优质产品提供系统保障,全面降低了质量安全风险。
表2:质量风险监测点及防范措施
序号 | 生产流程 | 风险监测点 | 防范措施 |
1 | 原辅材料验收、使用 | 进公司原辅材料质量波动大
| 1、加强进公司采购质量、验收监管,对供方进行评价,坚决取缔不合格供方。 2、加强过程监管与考核处罚力度。
|
2 | 合成操作 | 工艺参数影响质量 | 1、加强工艺参数控制,调整工艺操作参数。 2、检验员强过程检验频次,保证质量。 |
3 | 烘干操作 | 工艺参数影响质量 | 1、严格按照工艺文件要求。 2、加强工艺参数控制,调整工艺操作参数。 3、提升操作人员的操作技能并定期检查,作好记录。 |
4 | 产品出厂 | 工艺参数影响质量 | 1、 根据企业内控标准,对每批次产品各项指标进行检测。 2、质检部对出公司编号、外观、数量等内容认真检查,确保其正确。 |
3、应急管理
(1)重大质量事故应急预案
根据公司实际,出厂产品整批质量不合格即为重大质量事故,按照产品执行的行业标准或企业标准中任何不符合项即可判定为不合格品。
根据有关规定,出厂产品必须按相关的产品标准严格检验和控制,我们按要求制定了相关检验制度,产品经检验合格后方可出厂。我们制定了高于国标的内控标准,严把工序过程质量关,做到了事前有效控制,经检验不合格产品坚决不予出公司。
围绕影响不合格品的因素,重点在配料工序、合成工序、烘干工序等重要环节,我们进行层层控制,分别制定了操作规程,当出现不合格时,立刻停机查明不合格原因,待查明原因通过整改符合要求才能恢复生产。
(2)重大质量事故报告与处理
公司《质量事故分析报告规定》中明确规定了发生重大质量事故后的报告及相应的应急处理措施,重大质量事故发生后,立即电告顾客停止销售并呈报上级主管部门。经上级主管部门批准后,将该批产品封存样送至聊城市产品质量监督检验所进行检验,以检验结果为准。质检部以《重大质量事故通知单》形式书面通知责任部门,并附上《重大质量事故处理报告单》,同时由公司组织相关部门,对事故进行认真分析,找出原因,采取补救及预防措施,并进行责任追究和处理,杜绝事故再次发生,并及时将事故原因及处理方案反馈给生产技术部,生产技术部验证其结果,并报公司领导审批。同时向上级主管部门作出书面检查报告,并追究相关责任者的责任,严肃处理。
第三部分 报告结语
一、展 望
质量管理是企业的生命,信用是企业的根本,也是制约企业发展的根本因素之一,没有一劳永逸的质量,只有持续改进的质量管理系统,良好的信用需要卓越的质量支撑,需要优秀的服务维系,未来公司将以强烈的责任感和高度的使命感来扎实推进质量管理,稳固维护企业信用。以卓越的产品质量占领市场,以良好的信誉留住顾客,推进质量管理体系的持续改进和高效运行,全面强化全员维护形象、打造精品的质量意识,将“质量就是生命”、“信用就是根本”的工作理念,付诸于行动,通过进一步开展降低成本增加效益、管理提升活动,将《质量发展纲要》的精髓实践于整个企业生产工序中,落实在过程质量监管上,不断提高工作责任心和管控力度,为顾客提供优质产品和服务,坚决履行企业的质量主体责任,以质量为根、诚信为本,向质量要效益、促发展,真正达到诚信经营、以质取胜。
二、 读者意见反馈
尊敬的读者:
您好!感谢您抽出宝贵时间阅读本报告,这是我们发布的第一份质量信用报告,由于时间仓促,水平有限,报告编写中难免有疏漏或者不足之处,敬请指正。同时,为进一步提升我们质量信用主体责任工作落实的质量,请您多提宝贵意见和建议,我们会不断改进、以臻完善。
谢谢!
您的评价
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